Matrice des preuves par indicateur | Ressources CertiFlash

Mode d'emploi

Cette matrice vous aide à identifier précisément quelles preuves collecter pour chaque indicateur. Trois types de preuves sont distingués : le cadre (procédure, trame), l'application (exemple réel), et le suivi (trace de pilotage). Remplissez la colonne "Votre preuve" avec le nom du document ou de la trace que vous avez préparée.

Un même document peut servir de preuve pour plusieurs indicateurs. Référencez-le plutôt que de le dupliquer. L'important est de pouvoir le retrouver en moins de 30 secondes le jour de l'audit.

Critère 1 — Information du public

N°	Indicateur	Type de preuve	Exemple concret
1	Informations accessibles	Cadre + Application	Capture d'écran site web avec programmes, tarifs, résultats, CGV
2	Indicateurs de résultats	Cadre + Suivi	Tableau de bord des taux (satisfaction, réussite, insertion) à jour
3	Taux de certification	Cadre + Suivi	Résultats aux certifications par promotion, publiés sur le site

Critère 2 — Objectifs et adaptations

N°	Indicateur	Type de preuve	Exemple concret
4	Analyse du besoin	Cadre + Application	Questionnaire de positionnement rempli, compte rendu d'entretien
5	Objectifs de la prestation	Cadre	Programme avec objectifs opérationnels mesurables, communiqué au stagiaire
6	Contenus et modalités	Cadre + Application	Programme détaillé, plannings, supports pédagogiques datés
7	Contenus de certification	Cadre	Correspondance programme/référentiel certification, matrice de couverture
8	Positionnement en entrée	Cadre + Application	Grille de positionnement remplie, parcours adapté documenté

Critère 3 — Accompagnement et suivi

N°	Indicateur	Type de preuve	Exemple concret
9	Conditions de déroulement	Cadre + Application	Livret d'accueil, convocation, règlement intérieur signé
10	Adaptation de la prestation	Application + Suivi	Compte rendu d'ajustement, mail d'échange, modification de planning
11	Atteinte des objectifs	Application + Suivi	Évaluations remplies, grilles de compétences, attestation de fin
12	Engagement et rupture	Cadre + Application	Feuilles d'émargement, procédure de relance, trace de suivi des abandons
13	Coordination alternance	Application + Suivi	Livret d'alternance, CR de visite entreprise, échanges tuteur
14	Exercice citoyenneté	Cadre + Application	PV d'élection délégués, CR du conseil de perfectionnement
15	Droits de l'apprenti	Cadre	Document d'information remis, convention tripartite signée
16	Présentation certification	Application + Suivi	Convocations aux épreuves, résultats, attestations de passage

Critère 4 — Moyens et ressources

N°	Indicateur	Type de preuve	Exemple concret
17	Moyens humains et techniques	Cadre	Inventaire des moyens, planning d'utilisation, conventions de mise à disposition
18	Coordination des acteurs	Cadre + Application	Organigramme, fiches de poste, CR de réunions d'équipe
19	Ressources pédagogiques	Application	Supports datés et versionnés, mise à jour documentée, accessibilité vérifiée
20	Personnels dédiés	Cadre	Lettre de mission référent handicap, fiche de poste référent mobilité

Critère 5 — Qualification du personnel

N°	Indicateur	Type de preuve	Exemple concret	Votre preuve
21	Compétences des acteurs	Cadre + Application	CV à jour, copies diplômes, habilitations, contrats ou conventions
22	Développement compétences	Cadre + Suivi	Plan de formation interne, attestations formations suivies, veille métier

Critère 6 — Veille et environnement

N°	Indicateur	Type de preuve	Exemple concret
23	Veille légale	Cadre + Suivi	Tableau de veille avec sources, synthèses, actions déclenchées datées
24	Veille emplois/métiers	Cadre + Suivi	Notes de veille sectorielle, adaptation de contenus documentée
25	Veille pédagogique	Cadre + Suivi	Veille outils/méthodes, tests de nouvelles modalités, CR d'expérimentation
26	Situation de handicap	Cadre + Application	Procédure d'accueil handicap, fiche référent, annuaire partenaires mobilisable
27	Sous-traitance	Cadre + Suivi	Procédure de sélection, convention signée, évaluation du sous-traitant
28	AFEST	Cadre + Application	Protocole AFEST, séquences réflexives tracées, évaluation en situation
29	Insertion professionnelle	Cadre + Suivi	Enquête de devenir, suivi post-formation, accompagnement documenté

Critère 7 — Appréciations et amélioration

N°	Indicateur	Type de preuve	Exemple concret
30	Recueil des appréciations	Cadre + Suivi	Questionnaires de satisfaction, synthèse annuelle, actions décidées
31	Traitement réclamations	Cadre + Application	Registre réclamations, procédure de traitement, réponse apportée tracée
32	Amélioration continue	Cadre + Suivi	Plan d'amélioration, actions réalisées, mesures d'impact, bilan annuel